一、 机构设置与人员概况

      学校内部机构设置分别为校办公室、教务处、政教处、教研处、电教处、奥林匹克培训中心、法制安全处、校工会、校团委、学生寝室管理处、总务处、勤管处等12个处室。

      学校定员定编383人。在职教职工326人，其中：在职在编262人，在职无编人员5人，临时工及招聘人员59人。离休2人，退休128人。

      经费开支总人数456人。财政拨款供给人数392人，其中在职在编262人，离休2人，退休128人。

      二、2015年部门预算信息公开填报说明

      根据《中华人民共和国信息公开条例》、《财政部关于深入推进地方预算公开工作的通知》和《省财政厅关于进一步推进省本级预算信息公开工作的通知》等有关规定，依据市委、市政府确定的2015年市级部门预算编制的原则和口径要求，在市财政局的指导下，现将2015年预算信息公开如下：

      （一）、公开主体

      预算信息公开的主体：黄冈中学，负责公开本部门的预算信息。

      （二）、公开范围

      2015年黄冈市财政局批复的年初部门预算和“三公”经费预算。

      （三）财政拨款收入20,572,839.00元的预算口径及计算方法说明如下：

      1、工资福利支出12,841,156.00元（按在职有编262人计算,不含高中当年新分配毕业生等无编5人）。

      其中：①、在职人员基本工资4,070,306.00元。
      ②、事业单位绩效工资7,615,368.00元。
      ③、基本医疗保险费1,073,682.00元(按在职在编工资总额6%计算,含退休医保费。离休2人按每人1.5万，医保费3万)。
      ④、生育保险81,800元(按在编在职人员工资总额的0.7%计算)。

      2、对个人及家庭的补助支出7,008,463.00元。其中：
      ①、离休费（2人）153,664.00元。
      ②、退休费（128人）5,398,998.00元。
      ③、遗属生活补助及抚恤金50,760.00元。
      ④、住房公积金1,402,281.00元(按在职在编262人的工资总额的12%计算)。
      ⑤、独生子女费2760元。按46人每人每月5元计算。

      3、商品和服务支出723,220.00元，其中：
　　①、福利费2.5%工会经费2%教育经费1.5% 计701,140.00元(按在编在职人员工资总额的6%计算)。
      ②、在职在编女同志卫生费22,080.00元(按在编在职人员中女职工92人每人每月20元乘12个月计算)。

      （四）、预算数据其他需要说明的情况

      ①、 收支预算总表（表一）与支出预算总表（表二）：

      2015年财政预算拨款总收入50，012，839.00元，其中：经费拨款20,572,839.00元，纳入预算管理的非税收入29,440,000.00元(其中含代收费收入511万)。

      预算拨款总支出50,012,839.00元，其中：基本支出     44,902,839.00元(人员支出35,066,790.38元、公用支出9,836,048.62元)，经常性项目支出(代收费支出)5,110,000.00元。
预算收支平衡。

      ②、“三公”经费支出预算表（表三）：2015年公务用车运行费预算（2辆：小车、商务车）：207,800.00元；公务接待费预算492,000.00元；因公出国（出境）费用预算为0元。

湖北省黄冈中学
2015月3月  

附件：1、预算公开附表(表一、表二、表三、表三续)

         2、机构定编批复文件