一、 部门主要职责与目标

    黄冈中学秉承“弘德尚学，笃行致远”的校训，明确“培养有崇高理想、有社会责任感、 有奉献精神的时代精英和创新人才”的育人目标，致力于为学生的可持续发展奠基，全面促进学生健康成长，全面塑造学生人格，全面开发学生智能，全面提升学生综合素质。

    目前，黄冈中学正以改革创新为动力，以激发师生内动力为着力点，不断提高教育教学质量,努力提升办学水平，为建成全省示范、全国一流、有国际影响力的学校而努力奋斗。

    二、 机构设置与人员构成等概况

    学校内部机构设置分别为校办公室、教务处、政教处、教研处、电教处、校团委、奥林匹克培训中心、法制安全处、校工会、学生寝室管理处、总务处、后勤服务中心（含综合服务中心、校园超市、食堂等）等12个处室。

    财务机构设置及会计人员配备情况：学校无独立的财务机构，财务管理职能归属总务处管理，下设会计、出纳岗位。学校财务实行总务主任负责制。

    办学规模：校园占地面积500亩，2016年年末资产总量为3.64亿元。

    班级配备情况：57个行政教学班（其中高一18个班，高二18个班，高三21个班）；开设了管乐，民乐，合唱，话剧，戏曲，播音与主持，汽车技术，厨艺，机器人，3D打印，通讯与信息化，Flash动画制作，网络技术应用，算法与程序设计，中国画，陶艺，造型基础，动漫，书法，乒乓球，健美操等41门选修课，涵盖信息技术，通用技术，音乐，美术，体育，语文等6大类，共146个选课走班教学班。在校学生人数2960人。

    教职工人员构成：学校定员定编383人。在职教职工340人，其中：在职在编266，在职无编制卡无工资批复（部门预算时待办）17人，临时工及招聘人员57人。离休2人，退休128人。

    经费开支总人数470人。财政拨款应供给人数402人，其中在职在编266人，离休2人，退休128人（2017年纳入社会统筹，暂未列入预算），遗属6人。

    三、2017年部门预算信息公开填报说明

    根据《中华人民共和国信息公开条例》、《财政部关于深入推进地方预算公开工作的通知》和《省财政厅关于进一步推进省本级预算信息公开工作的通知》等有关规定，依据市委、市政府确定的2017年市级部门预算编制的原则和口径要求，在市财政局的指导下，现将2017年预算信息公开如下：

    （一）、公开主体

    预算信息公开的主体：黄冈中学，负责公开本部门的预算信息。

    （二）、公开范围

    2017年黄冈市财政局批复的年初部门收支预算和“三公”经费支出预算。

    （三）财政拨款收入27,700,665.00元的预算口径及计算方法说明如下:

    1、工资福利支出23.235.932.00元（按在职有编266人计算,不含预算时待办编制手续的新招14人、总务1人无编2人待办调动手续共17人）。
其中：①、在职人员工资9,000,708.00元(按在职在编工资计算)。
         ②、事业单位绩效工资6,972,780.00元。
         ③、在职奖励性工资补助2,680,000.00元。
         ④、基本养老保险费3,194,697.6元（按在职在编工资总额的20%计算）。
         ⑤、基本医疗保险费1,307,879.00元(按在职在编工资总额8%计算,离休2人按每人1.5万，医保费3万)。
         ⑥、生育保险79,867.40元(按在编在职人员工资总额的0.7%计算)。

    2、对个人及家庭的补助支出3,483,764.00元。其中：
         ①、离休费（2人）178,665.5元。
         ②、退休费（128人）50,900.00元(只含公用经费)。
         ③、 离退休奖励性工资补助1,300,000.00元。
         ④、遗属生活补助及抚恤金34920元。
         ⑤、住房公积金1916818.50元(按在职在编266人的工资总额的12%计算)。
         ⑥、独生子女费2,460.00元。按41人每人每月5元计算。

    3、商品和服务支出980,969.00元，其中：

    ①、职工福利费2.5%工会经费2%教育经费1.5% 计958,409.00元(按在编在职人员工资总额的6%计算)。
    ②、在职在编女同志卫生费22,560.00元(按在编在职人员中女职工94人每人每月20元乘12个月计算)。

    （四）、预算数据其他需要说明的情况
    ①、 收支预算总表（表1）与收入预算总表(表2)、支出预算总表（表3）：

    2017年财政预算总收入80,667,763.00元，其中：基本预算财政拨款27,700,665.00元及两费等安排的其他预算拨款1500万元，纳入预算管理的非税收入18,310,000.00元，上年指标结余结转资金19,657,098.00元。

    2017年预算总支出80,667,763.00元，其中：基本支出     59,884,894.73元(人员支出51,054,455.10元、日常公用支出8,830,439.63元)，项目支出20,782,868.27元(其中上年指标结转安排19,657,098.00元)。

    2017年预算收支平衡。

    ②、“三公”经费支出预算表（表7）：2017年公务用车运行费预算（2辆：小车、商务车）：132,000.00元；公务接待费预算189,000.00元；因公出国（出境）费用预算为120.000.00元(含英语教师出国学习费用)。

    2014年以来我校严格贯彻落实中央“八项规定”精神、严格执行省市制定的相关公务用车及公务接待等方面的规定，加强公务用车管理，规范公务接待报账行为，从严控制各项支出，使得“三公”经费支出逐年大幅减少。

    ③、支出具体细化到支出功能分类的项级科目详见附表。

湖北省黄冈中学
2017月2月14日

附件：1、预算公开附表(表1、表2、表3、表4、表5、表6、表7)
         2、预算收支简表
         3、机构定编批复文件