一、 机构设置与人员构成等概况

    学校内部机构设置分别为校办公室、教务处、政教处、教研处、电教处、奥林匹克培训中心、法制安全处、校工会、校团委、学生寝室管理处、总务处、后勤服务中心（含综合服务中心、校园超市、食堂等）等12个处室。

    财务机构设置及会计人员配备情况：学校无独立的财务机构，财务管理职能归属总务处管理，下设会计、出纳2个会计岗位。

    办学规模：校园占地面积500亩，2015年年末资产总量为3.46亿元。

    班级配备情况：60个行政教学班（其中高一18个班，高二20个班，高三22个班），汽车驾驶与保养、书法、中国画、微电影、厨艺、画法几何与机械制图等29门课程70个选课走班教学班。在校学生人数3520人。

    教职工人员构成：学校定员定编383人。在职教职工333人，其中：在职在编268，在职无编制卡6人，临时工及招聘人员59人。离休2人，退休124人。

    经费开支总人数459人。财政拨款供给人数394人，其中在职在编268人，离休2人，退休124人。

    二、2016年部门预算信息公开填报说明
    根据《中华人民共和国信息公开条例》、《财政部关于深入推进地方预算公开工作的通知》和《省财政厅关于进一步推进省本级预算信息公开工作的通知》等有关规定，依据市委、市政府确定的2016年市级部门预算编制的原则和口径要求，在市财政局的指导下，现将2016年预算信息公开如下：

    （一）、公开主体
    预算信息公开的主体：黄冈中学，负责公开本部门的预算信息。

    （二）、公开范围
    2016年黄冈市财政局批复的年初部门收支预算和“三公”经费支出预算。

    （三）财政拨款收入23,408,932.00元的预算口径及计算方法说明如下:

    1、工资福利支出14,768,460.00元（按在职有编268人计算。不含高中当年新招收毕业生5人及总务1名工作人员等无编6人）。

    其中：①、在职人员基本工资5,399,549.00元。

          ②、事业单位绩效工资8,159,292.00元。

          ③、基本医疗保险费1,114,707.00元(按在职在编工资总额8%计算,。离休2人按每人1.5万，医保费3万)。

          ④、生育保险94,912.00元(按在编在职人员工资总额的0.7%计算)。

   2、对个人及家庭的补助支出7,805,102.00元。其中：

    ①、离休费（2人）169,834.00元。

    ②、退休费（124人）5,954,988.00元。

    ③、遗属生活补助及抚恤金50,760.00元。

    ④、住房公积金1,627,061.00元(按在职在编268人的工资总额的12%计算)。

    ⑤、独生子女费2460元。按41人每人每月5元计算。

    3、商品和服务支出835,370.00元，其中：

    ①、职工三费即福利费2.5%工会经费2%教育经费1.5% 计813,530.00元(按在编在职人员工资总额的6%计算)。

    ②、在职在编女同志卫生费21,840.00元(按在编在职人员中女职工91人每人每月20元乘12个月计算)。

    （四）、预算数据其他需要说明的情况

    ①、 收支预算总表（表1）与收入预算总表(表2)、支出预算总表（表3）：

    2016年财政预算总收入67,947,432.00元，其中：预内经费拨款38,408,932.00元(含基本预算拨款23,408,932.00元及两费等安排的其他预算拨款1500万元)，纳入预算管理的非税收入19,830,000.00元，上年指标结余结转资金9,708,500.00元。

    2016年预算总支出67,947,432.00元，其中：基本支出     55,529,832.24元(人员支出45,669,433.28元、公用支出9,860,398.96元)，项目支出12,417,599.76元(其中上年指标结转安排9,708,500.00元)。

    2016年预算收支平衡。

    ②、“三公”经费支出预算表（表7）：2016年公务用车运行费预算（2辆：小车、商务车）：201,200.00元；公务接待费预算389,980.6元；因公出国（出境）费用预算为0元。

    ③、支出具体细化到支出功能分类的项级科目详见附表。

湖北省黄冈中学
2016月2月

附件：1、预算公开附表(表1、表2、表3、表4、表5、表6、表7)

        2、机构定编批复文件